Orden de Compra. Nº41-55-SE21 "CURSO DE CAPACITACIÓN APRENDIZAJES BASADOS EN PROY"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación de Malleco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 41-55-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-10-2021
Nombre de la Orden de Compra CURSO DE CAPACITACIÓN APRENDIZAJES BASADOS EN PROY
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Malleco
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco
R.U.T. 61.977.300-4
Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 212
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2403902 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco
R.U.T. 61.977.300-4
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL
Comuna Angol
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-11-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CORPORACIÓN ITPM CHILE
Razón Social CORPORACION DE ASISTENCIA TECNICA EDUCATIVA INSTIT
R.U.T. 76.057.781-2
Sucursal CORPORACIÓN ITPM CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86101808
Desarrollo de recursos humanos en el sector públic1GlobalCURSO DE CAPACITACION PARA DOCENTESEl envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. la factura debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 en la factura, $ 1.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000
Total Neto $ 1.500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.500.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.