1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 41-555-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-12-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCRITORIO TALLER LIDERAZGO, CURACAUTÍN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Malleco Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 212 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 212 Comuna Angol Impuesto 4789,9 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 212 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NUEVOGRANBAZAR Razón Social RAMON HORACIO ARELLANO VILLASECA R.U.T. 13.580.630-7 Sucursal NUEVOGRANBAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 100 Unidad no definida LAPIZ DE PASTA AZUL LAPIZ DE PASTA AZUL $ 127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.700 $ 12.700 60121106 Papel de dibujo de cartulina marfil 37 Unidad no definida PAPEL OPALINAS PAPEL OPALINAS $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.291 $ 5.291 60101316 Tarjetas en blanco 100 Unidad no definida TARJETAS BLANCAS TAMAÑO AMERICANO TARJETAS BLANCAS TAMAÑO AMERICANO $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 53141502 Alfileres de gancho 92 Unidad no definida ALFILERES DE GANCHO CHICOS ALFILERES DE GANCHO CHICOS $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920 $ 920

Total Neto	$ 25.211
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.790
TOTAL OC	$ 30.000