1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 41-591-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN JORNADA DE SUPERVISIÓN, PURÉN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 41-5-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Malleco Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 212 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 212 Comuna Angol Impuesto 73340 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 212 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TURISMO NAHUELBUTA Razón Social IVAN MELLA SERVICIOS Y TURISMO E.I.R.L. R.U.T. 76.329.660-1 Sucursal TURISMO NAHUELBUTA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 21 Unidad no definida DESAYUNO OPCIÓN 2 DESAYUNO OPCIÓN 2 $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.900 $ 60.900 90111501 Hoteles 21 Unidad no definida COFFE BREAK OPCIÓN 4 COFFE BREAK OPCIÓN 4 $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800 90111501 Hoteles 21 Unidad no definida ALMUERZO OPCIÓN 1 ALMUERZO OPCIÓN 1 $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.800 $ 121.800 90111501 Hoteles 21 Unidad no definida COCKTAIL OPCIÓN 1 COCKTAIL OPCIÓN 1 $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.500 $ 115.500 90111501 Hoteles 1 Unidad no definida SALON SALON $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 386.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.340
TOTAL OC	$ 459.340