1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 41-65-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Coffe y Almuerzo 6 y 7 Agosto Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 41-24-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Malleco Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401054 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL Comuna Angol Impuesto 143782,5 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PASTELERIA DULCE TENTACION DE BERNY Razón Social PASTELERIA BERNARDA PARRA COLICHEO E.I.R.L. R.U.T. 77.152.551-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PASTELERIA DULCE TENTACION DE BERNY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, 1 RECEPCIÓN , 2 COFFFE BREAK Y ALMUERZO PARA LOS DÍAS 6 Y 7 DE JULIO 2024, 25 PERSONAS CADA DÍA. VER TERMINOS DE REFERENCIA CON DETALLE DEL MENÚ SOLICITUDO, ADJUNTAR FORMATO DE OFERTA. El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG24. $ 756.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.750 $ 756.750

Total Neto	$ 756.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.782
TOTAL OC	$ 900.532

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.875.957-k Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.445.031-9 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.152.551-2 Ver adjunto