1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 41-70-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Galvanos y Diplomas para Muestras estudiantil de la Voz Ranchera Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 41-36-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Malleco Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2403056 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL Comuna Angol Impuesto 159660,8 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALBERTO ANTONIO CORTES CARVAJAL Razón Social ALBERTO ANTONIO CORTÉS CARVAJAL R.U.T. 9.698.149-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALBERTO ANTONIO CORTES CARVAJAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101705 Diplomas 20 Unidad 20 Diplomas Tamaño oficio, Marco de madera y cubierta de vidrio, Personalizados a color. Contactarse con Sra. Ana Maria Gallegos Fono 452654977 correo, ana.gallegos@mineduc.cl para ver formatos y logos. El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG23. $ 9.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.320 $ 190.320 49101704 Galvanos 25 Unidad 25 Material debe ser madera, Color, café, Tamaño, 20*25 cms., la presentación de los galvanos debe incluir una caja color azul. Moldura de metal, la cual debe indicar. Contactarse con Sra. Ana Maria Gallegos Fono 452654977 correo, ana.gallegos@mineduc.cl para ver formatos y logos. El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG23. $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000

Total Neto	$ 840.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.661
TOTAL OC	$ 999.981

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.698.149-K Ver adjunto