1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 41-80-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-08-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 41-3-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Malleco Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 212 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2409531 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL Comuna Angol Impuesto 79990 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PASTELERIA DULCE TENTACION DE BERNY Razón Social PASTELERIA BERNARDA PARRA COLICHEO E.I.R.L. R.U.T. 77.152.551-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PASTELERIA DULCE TENTACION DE BERNY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global INSUMOS DE ALIMENTACION PARA EL DIA DEL 28/08/2025 A LAS 9:00 HORAS EN LA ESCUELA SAN PEDRO DE LA COMUNA DE VICTORIA.2 K. AZUCAR, 3 CAFE TRADICIONAL 170 GRS, 1 ENDULZANTE 270 CC, 4 GALLETAS DE CHOCOLATE 140 GRS, 4 GALLETAS SIN RELLENO 140 GRS (VINO, MANTEQUILLA, LIMON), 4 GALLETAS CON RELLENO 140 GRS, 100 BROCHETA DE VARIEDADA DE CARNE TAMAÑO MEDIANA, 100 HUEVOS DUROS, 20 JUGOS VARIEDAD DE SABORES DE 1.6 LTRS, YOGURT BATIDO DE DIFERENTES SABORES COLUN DE 125 GRS. El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-A $ 421.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 421.000 $ 421.000

Total Neto	$ 421.000
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TOTAL OC	$ 500.990