1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 41-81-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2023 Nombre de la Orden de Compra Medallas para Jornada del 6 de Septiembre Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 41-51-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Malleco Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2403902 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL Comuna Angol Impuesto 10378,94 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CHEM LIMITADA Razón Social COMERCIAL CHEM LIMITADA R.U.T. 76.620.127-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL CHEM LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 26 Unidad ADQUISICIÓN DE MEDALLAS PARA CONMEMORACIÓN EPJA DEPROV MALLECO. SE REQUIEREN PAAR EL MARTES 05.09.2023. VER TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO Y FORMATO DE OFERTA. El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG23. $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.626 $ 54.626

Total Neto	$ 54.626
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.379
TOTAL OC	$ 65.005

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.702.925-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 9.698.149-K Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.620.127-K Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.145.038-7 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 9.698.149-K Ver adjunto