1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4100-107-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQ. SERVICIO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DAICAR PARA DEPTO. RELINCAR, proveniente de compra ágil: 4100-123-COT26, DOE 256905755 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Relaciones Públicas Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación AVDA. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1196 Comuna Santiago Impuesto 710502,15 Dirección de Envío de la Factura AVDA. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FESCORP SPA Razón Social FESCORP SERVICIOS INTEGRALES SPA R.U.T. 78.402.229-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FESCORP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad SERVICIO ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DAICAR PARA EL DEPTO. RELACIONES INTERNACIONALES, conforme a archivo adjunto CONFORME LO SOLICITADO $ 3.739.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.739.485 $ 3.739.485

Total Neto	$ 3.739.485
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 710.502
TOTAL OC	$ 4.449.987