Orden de Compra. Nº4100-108-AG26 "ADQ. SERVICIO GASTRONOMICO DAICAR PARA EL DEPTO. RELINCAR, proveniente de compra ágil: 4100-124-COT26, DOE 256289714"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Carabineros de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4100-108-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQ. SERVICIO GASTRONOMICO DAICAR PARA EL DEPTO. RELINCAR, proveniente de compra ágil: 4100-124-COT26, DOE 256289714
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto.Relaciones Públicas
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Facturación AVDA. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1196
Comuna Santiago
Impuesto 62605
Dirección de Envío de la Factura AVDA. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carolina Guerrero Banquetera
Razón Social CAROLINA DEL CARMEN GUERRERO BERNAL
R.U.T. 10.923.561-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Carolina Guerrero Banquetera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadADQUISICION SERVICIO COFFEE BREAK DAICAR PARA EL DEPTO. RELACIONES INTERNACIONALES, conforme detalle adjuntoCONFORME LO SOLICITADO $ 329.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.500 $ 329.500
Total Neto $ 329.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.605
TOTAL OC $ 392.105


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.923.561-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.