1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4100-25-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4100-3-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4100-3-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Relaciones Públicas Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra Avda.Lib.Bdo. O'higgins 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación Avda.Lib.Bdo. O'higgins 1196, piso 12 Comuna Santiago Impuesto 229995 Dirección de Envío de la Factura Avda.Lib.Bdo. O'higgins 1196, piso 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO JAVIER RIVAS CONTRERAS Razón Social FRANCISCO JAVIER RIVAS CONTRERAS R.U.T. 7.601.012-9 Sucursal FRANCISCO JAVIER RIVAS CONTRERAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112404 Caja 45 Unidad Estuche de ecocuero o símil cuero, color café moro. De 44 centímetros de largo x 37 centímetros de ancho y 6 centímetros de alto. Interior inferior forrado en terciopelo color verde. Interior superior forrado en tela tafetán color blanco. Debe tene Estuche de ecocuero color cafe. $ 26.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.210.500 $ 1.210.500

Total Neto	$ 1.210.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 229.995
TOTAL OC	$ 1.440.495