1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4100-32-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE RECARGA DE AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Relaciones Públicas Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra Avda.Lib.Bdo. O'higgins 1196, piso 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación Avda.Lib.Bdo. O'higgins 1196, piso 12 Comuna Santiago Impuesto 47420,01 Dirección de Envío de la Factura Avda.Lib.Bdo. O'higgins 1196, piso 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soctec Chile Limitada Razón Social MANTENCION Y SERVICIOS SOCTEC CHILE LIMITADA R.U.T. 76.195.819-4 Sucursal Soctec Chile Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 9 Unidad no definida CARGAS AGUA 20 LTS, MAS EQUIPO PEDESTAL ELECTRICO, AGUA FRIA Y CALIENTE S/COSTO. CORRESPONDE A 10 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS CADA UNA, MENSUALES POR 9 MESES DESDE ABRIL A DICIEMBRE DEL AÑO 2021 MAS EQUIPO DISPENSADOR DE AGUA FRIO Y CALIENTE. $ 27.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.579 $ 249.579

Total Neto	$ 249.579
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.420
TOTAL OC	$ 296.999