1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4100-45-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION VISITA GENDARMERIA NAC. FRANCIA PARA EL DEPTO. RELINCAR, proveniente de compra ágil: 4100-55-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Relaciones Públicas Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación AVDA. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1196 Comuna Santiago Impuesto 321917 Dirección de Envío de la Factura AVDA. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serie Cuatro Producciones Ltda Razón Social SERIE CUATRO PRODUCCIONES LIMITADA R.U.T. 78.441.220-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Serie Cuatro Producciones Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31171519 Alojamientos o pedestales de cojinetes 1 Unidad ADQUISICION HOSPEDAJE + ALIMENTACION PARA EL DEPTO. RELACIONES PUBLICAS, conforme detalle adjunto CONFORME LO SOLICITADO $ 1.694.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.694.300 $ 1.694.300

Total Neto	$ 1.694.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 321.917
TOTAL OC	$ 2.016.217