1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4100-68-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DEL SERVICIO GASTRONOMICO PARA DPTO. RELCAR, MOTIVO ANIV. INSTITUCIONAL DOE 252147246 y 252615641 Compra Agil 4100-84-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Relaciones Públicas Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2212003 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación AVDA. LIBERTADOR BERNARDO O'HOGGINS N° 1196 Comuna Santiago Impuesto 1042605,05 Dirección de Envío de la Factura AVDA. LIBERTADOR BERNARDO O'HOGGINS N° 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Reñma Razón Social COMERCIAL REÑMA SPA R.U.T. 77.839.414-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Reñma Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85151703 Valoración de necesidades de alimentación de emergencia 1 Unidad ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS PARA EL DEPARTAMENTO RELACIONES PUBLICAS, conforme archivo adjunto   $ 5.487.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.487.395 $ 5.487.395

Total Neto	$ 5.487.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.042.605
TOTAL OC	$ 6.530.000