1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4100-85-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQ. COND. CRUZ AL MÉRITO Y CRUZ CARABINEROS DE CHILE PARA EL DEPTO. RELINCAR, proveniente compra ágil: 4100-108-COT26, DOE 254410960 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Relaciones Públicas Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación AVDA. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1196 Comuna Santiago Impuesto 79800 Dirección de Envío de la Factura AVDA. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLORES DEL CAMPO Razón Social FLORES DEL CAMPO SPA R.U.T. 78.255.888-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FLORES DEL CAMPO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 1 Unidad ADQUISICION CONDECORACION CRUZ AL MÉRITO CONFORME LO SOLICITADO $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 49101701 Medallas 1 Unidad ADQUISICION CRUZ CARABINEROS DE CHILE CONFORME LO SOLICITADO $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.800
TOTAL OC	$ 499.800