1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4101-105-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4101-8-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4101-8-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA R.U.T. 61.953.700-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO LEON GALLO N° 585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA R.U.T. 61.953.700-9 Dirección de Facturación PEDRO LEON GALLO N° 585 Comuna Valparaíso Impuesto 111317,96 Dirección de Envío de la Factura PEDRO LEON GALLO N° 585 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN VIACAVA E HIJOS LTDA. - Casa Matriz Razón Social JUAN VIACAVA E HIJOS LTDA R.U.T. 84.607.200-4 Sucursal JUAN VIACAVA E HIJOS LTDA. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101901 Vajillas de servicio 1 Unidad SEGUN ANEXO ADJUNTO "DETALLE DE ARTÍCULOS"   $ 585.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.884 $ 585.884

Total Neto	$ 585.884
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.318
TOTAL OC	$ 697.202