1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4101-109-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4101-9-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4101-9-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA R.U.T. 61.953.700-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO LEON GALLO N° 585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206005000 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA R.U.T. 61.953.700-9 Dirección de Facturación PEDRO LEON GALLO N° 585 Comuna Valparaíso Impuesto 93100 Dirección de Envío de la Factura PEDRO LEON GALLO N° 585 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAURICIO Razón Social BL MANTENCION Y SERVICIOS SPA R.U.T. 76.850.507-1 Sucursal MAURICIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101833 Dispositivo de encendido de calentador o caldera 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION DE CALDERA EFECTUAR MANTENCION PREVENTIVO COMPLETO A LA CALDERA DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA, ADEMAS DE EFECTUAR MEDICION DE GASES. ESTOS TRABAJOS SERAN EFECTUADOS EN UN PLAZO MAXIMO DE 2 DIAS, ENTREGANDO UN INFORME TECNIUCO COMPLETO UNA VEZ TERMINADO $ 490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000

Total Neto	$ 490.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.100
TOTAL OC	$ 583.100