1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4101-112-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-lp14 CM de Hardware, licencias de software y RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA R.U.T. 61.953.700-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO LEON GALLO N° 585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-009-000 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA R.U.T. 61.953.700-9 Dirección de Facturación PEDRO LEON GALLO N° 585 Comuna Valparaíso Impuesto 33,25 Dirección de Envío de la Factura PEDRO LEON GALLO N° 585 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Unidad Convenio Marco Eissmann Razón Social LINCOYAN TECNOLOGIAS SPA R.U.T. 76.473.543-9 Sucursal Unidad Convenio Marco Eissmann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   1   (1226804 )CABLE DE RED LEVITON CABLE F/UTP CAT 6A LSZH GRIS UNIDAD 1252846 (1226804) CABLE DE RED LEVITON CABLE F/UTP CAT 6A LSZH GRIS UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 175,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 175,00 US$ 175,00

Total Neto	US$ 175,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 33,25
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 208,25