1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4101-2-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-02-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO FOTOCOPIADO DIMACOFI, FACTURA 670962 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA R.U.T. 61.953.700-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO LEON GALLO N° 585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.09.005.000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA R.U.T. 61.953.700-9 Dirección de Facturación PEDRO LEON GALLO N° 585 Comuna Valparaíso Impuesto 18782,07 Dirección de Envío de la Factura PEDRO LEON GALLO N° 585 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Global SERVICIO FOTOCOPIADO SEGÚN TD N° 47/2022. PERIODO DE FACTURACIÓN ENERO 2023. SEGÚN FACTURA 670962. SERVICIO FOTOCOPIADO SEGÚN TD N° 47/2022. PERIODO DE FACTURACIÓN ENERO 2023. $ 98.853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.853 $ 98.853

Total Neto	$ 98.853
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.782
TOTAL OC	$ 117.635