1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4101-27-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-08-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE MUROS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA R.U.T. 61.953.700-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO LEON GALLO N° 585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-001-002 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA R.U.T. 61.953.700-9 Dirección de Facturación PEDRO LEON GALLO N° 585 Comuna Valparaíso Impuesto 71848,5 Dirección de Envío de la Factura PEDRO LEON GALLO N° 585 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR FRANCISCO ARISTEGUI NUNEZ Razón Social HECTOR FRANCISCO ARISTEGUI NUNEZ R.U.T. 16.753.691-3 Sucursal HECTOR FRANCISCO ARISTEGUI NUNEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SERVICIO DE CAMBIO Y REPARACION DE MUROS EXTERIORES. SERVICIO DE CAMBIO Y REPARACION DE MUROS EXTERIORES. $ 378.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.150 $ 378.150

Total Neto	$ 378.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.848
TOTAL OC	$ 449.998