1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4101-3-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-02-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 4101-3-CM21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA R.U.T. 61.953.700-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO LEON GALLO N° 585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007.000 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA R.U.T. 61.953.700-9 Dirección de Facturación PEDRO LEON GALLO N° 585 Comuna Valparaíso Impuesto 102249,07 Dirección de Envío de la Factura PEDRO LEON GALLO N° 585 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luvaly Razón Social Luvaly R.U.T. 76.231.391-K Sucursal Luvaly Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-5-LR19 TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL WINKLER TOALLA PAPEL 29G FIBRA LARGA 2X280MT S/L 2 UNIDADES 77   (1639300) TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL WINKLER TOALLA PAPEL 29G FIBRA LARGA 2X280MT S/L 2 UNIDADES (1639300) TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL WINKLER TOALLA PAPEL 29G FIBRA LARGA 2X280MT S/L 2 UNIDADES ; Región de Valparaíso ; Valparaíso; PEDRO LEON GALLO N° 585 $ 6.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 538.153 $ 538.153

Total Neto	$ 538.153
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.249
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 640.402