1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4101-32-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2025 Nombre de la Orden de Compra AUMENTO DE OBRA LICITACION 4101-2-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4101-2-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA R.U.T. 61.953.700-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO LEON GALLO N° 585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001.001 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA R.U.T. 61.953.700-9 Dirección de Facturación PEDRO LEÓN GALLO N°585, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 587057,44 Dirección de Envío de la Factura PEDRO LEÓN GALLO N°585, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCCIONES Y SERV. URCA E.I.R.L. Razón Social CONSTRUCCIONES PAUL CASTILLO SILVA E.I.R.L. R.U.T. 76.578.387-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCCIONES Y SERV. URCA E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad AUMENTO DE OBRA LICITACION 4101-2-LE25 AUMENTO DE OBRA LICITACION 4101-2-LE25 $ 3.089.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.089.776 $ 3.089.776

Total Neto	$ 3.089.776
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 587.057
TOTAL OC	$ 3.676.833