Orden de Compra. Nº4101-39-CM19 "2239-9-lp14 Convenio Marco de Capacitación y Formación"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4101-39-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-9-lp14 Convenio Marco de Capacitación y Formación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.953.700-9
Dirección de Unidad de Compra PEDRO LEON GALLO N° 585
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-11-002-000 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.953.700-9
Dirección de Facturación PEDRO LEON GALLO N° 585
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PEDRO LEON GALLO N° 585
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERPROF LTDA
Razón Social SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION LIMITADA
R.U.T. 77.237.960-9
Sucursal SERPROF LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111504
2239-9-lp14
Programas no diplomados a distancia2 (1031143 )CURSO ORGANIZACIONAL Y DE NEGOCIO - PREPARACIÓN COMPRADORES SIST. COMPRAS PUBLICAS VALOR POR ALUMNO 1051143(1031143) CURSO ORGANIZACIONAL Y DE NEGOCIO - PREPARACIÓN COMPRADORES SIST. COMPRAS PUBLICAS VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $9900 $ 198.000,00 $ 0,00 $ 19.800,00 $ 396.000 $ 415.800
Total Neto $ 415.800
Descuento $ 8.316
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 407.484

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por la Ley de Fondos rotativos de Abastecimiento de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile (Ley N° 16.256)

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.