1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4101-45-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2011 Nombre de la Orden de Compra compra insumos computacionales. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA R.U.T. 61.953.700-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO LEON GALLO N° 585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA R.U.T. 61.953.700-9 Dirección de Facturación PEDRO LEON GALLO N° 585 Comuna Valparaíso Impuesto 40,4039 Dirección de Envío de la Factura PEDRO LEON GALLO N° 585 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3   (744579) TONER HP CE285A UNIDAD 746759 (744579) TONER HP CE285A UNIDAD; Código: ;Región : V US$ 71,60 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 214,80 US$ 214,80

Total Neto	US$ 214,80
Descuento	US$ 2,15
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 40,40
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 253,06