1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4101-46-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4101-4-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4101-4-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA R.U.T. 61.953.700-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO LEON GALLO N° 585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA R.U.T. 61.953.700-9 Dirección de Facturación PEDRO LEON GALLO N° 585 Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PEDRO LEON GALLO N° 585 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ortiz de Zarate Razón Social Claudio Antonio Ortiz de Zarate Maldonado R.U.T. 76.373.908-2 Sucursal Ortiz de Zarate Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad ADQUISICIÓN CORTINAS TIPO ROLLER, TELA BLACK OUT, COLOR BEIGE, DISTINTAS MEDIDAS DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN ADQUISICIÓN CORTINAS TIPO ROLLER, TELA BLACK OUT, COLOR BEIGE, DISTINTAS MEDIDAS DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN $ 497.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 497.643 $ 497.643

Total Neto	$ 497.643
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 497.643

Justificación de exención de impuesto