1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4101-54-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4101-15-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE TONER 106R01047 Y CILINDRO 113R00671 Proveniente de Licitación 4101-15-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA R.U.T. 61.953.700-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO LEON GALLO N° 585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA R.U.T. 61.953.700-9 Dirección de Facturación PEDRO LEON GALLO N° 585 Comuna -1 Impuesto 61503 Dirección de Envío de la Factura PEDRO LEON GALLO N° 585 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMENTA COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 77.420.590-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 TONER XEROX 106R01047 ORIGINAL ENTREGA INMEDIATA 10 Unidad TONER XEROX 106R01047 ORIGINAL ENTREGA INMEDIATA TONER XEROX O EQUIVALENTE 106R01047 $ 32.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.700 $ 323.700

Total Neto	$ 323.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.503
TOTAL OC	$ 385.203