1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4101-65-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA R.U.T. 61.953.700-9 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA R.U.T. 61.953.700-9 Dirección de Facturación PEDRO LEON GALLO N° 585 Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PEDRO LEON GALLO N° 585 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: SJLLKC Ticket: 0452134791935 Ruta: Santiago de Chile/Iquique/Santiago de Chile Observacion: SCL-IQQ NOV 07, 2015 Ida: 07-11-2015 Regreso: 13-11-2015   $ 132.708,00 $ 11.340,00 $ 0,00 $ 132.708 $ 121.368

Total Neto	$ 121.368
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 121.368