1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4101-72-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4101-8-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4101-8-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA R.U.T. 61.953.700-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO LEON GALLO N° 585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA R.U.T. 61.953.700-9 Dirección de Facturación PEDRO LEON GALLO N° 585 Comuna Valparaíso Impuesto 116242 Dirección de Envío de la Factura PEDRO LEON GALLO N° 585 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Compusuministros Razón Social Sylvana Alarcon Carrillo R.U.T. 11.709.173-2 Sucursal Compusuministros Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 10 Unidad Toner Original Xerox para Multifuncional M20i (106R01047)   $ 26.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.900 $ 265.900 44103109 Tambores para impresora, fax o fotocopiadora 10 Unidad Cilindro de impresion Original Xerox para Multifuncional M20i (113R00671)   $ 34.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.900 $ 345.900

Total Neto	$ 611.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.242
TOTAL OC	$ 728.042