1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4101-74-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA R.U.T. 61.953.700-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 05376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA R.U.T. 61.953.700-9 Dirección de Facturación PEDRO LEON GALLO N° 585 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PEDRO LEON GALLO N° 585 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LAN AIRLINES S A R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 4 Unidad Pasaje adulto PNR: 25TFPC Ticket: 045-2139109912Yanez/Cristian RUT: 116717743 PNR: 25TFPC Ticket: 045-2139109913Contreras/Eduardo RUT: 104843301 PNR: 25TFPC Ticket: 045-2139109915Carvajal/Jorge RUT: 127140022 PNR: 25TFPC Ticket: 045-2139109916   $ 244.114,00 $ 92.500,00 $ 0,00 $ 976.456 $ 220.989

Total Neto	$ 883.956
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 883.956