1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4101-77-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-07-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4101-3-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4101-3-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA R.U.T. 61.953.700-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO LEON GALLO N° 585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LA ARMADA R.U.T. 61.953.700-9 Dirección de Facturación PEDRO LEON GALLO N° 585 Comuna Valparaíso Impuesto 294500 Dirección de Envío de la Factura PEDRO LEON GALLO N° 585 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUILLERMO FERNANDO Razón Social GUILLERMO GARDAIX VICENCIO, OBRAS MENORES EN CONST R.U.T. 76.461.576-K Sucursal GUILLERMO FERNANDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102401 Servicios de pintura de exteriores 1 Unidad SERVICIO DE REPARACION, IMPERMEABILIZADO Y PINTADO DE MURALLA EXTERIOR EN EL EDIFICIO MINERVA DETALLE EN DCTOS ADJUNTOS $ 1.550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550.000 $ 1.550.000

Total Neto	$ 1.550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 294.500
TOTAL OC	$ 1.844.500