1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4102-45-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4102-59-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se requiere la Reparación de Balde de Cargador Frontal, cambiar Base de Pala T1 y C45, Soldadas y Reforzadas. Fabricación de Sin Fin en Bronce SP37 y Tapa de Caja Proveniente de Licitación 4102-59-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Gorbea R.U.T. 69.191.200-0 Dirección de Unidad de Compra Ramon Freire Nº 590 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Gorbea R.U.T. 69.191.200-0 Dirección de Facturación Ramon Freire Nº 590 Comuna -1 Impuesto 284620 Dirección de Envío de la Factura Ramon Freire Nº 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Soc. TecnoIndustrial Gross S.A. R.U.T. 96.862.890-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101501 Cargadoras frontales 1 Unidad Cargadoras frontales Se requiere la reparación de balde de Cargador Frontal, cambiar base de pala en plancha T1 y C45, soldada y reforzada $ 1.233.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.233.000 $ 1.233.000 22101501 Cargadoras frontales 1 Unidad Cargadoras frontales Se requiere la fabricación de sin fin en bronce SP37 y tapa de caja reductora $ 265.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.000 $ 265.000

Total Neto	$ 1.498.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 284.620
TOTAL OC	$ 1.782.620