1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4103-167-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4103-39-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4103-39-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA R.U.T. 69.191.200-0 Dirección de Unidad de Compra Ramon Freire 590 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA R.U.T. 69.191.200-0 Dirección de Facturación Ramon Freire 590 Comuna Gorbea Impuesto 638655,36 Dirección de Envío de la Factura Ramon Freire 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 11802753 Razón Social RUBEN IVAN CARO R.U.T. 11.802.753-1 Sucursal 11802753 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151602 Planchas de escurrimiento 1 Unidad PAQUETE DE MATERALES DE FERRETERIA. VER DETALLE EN ANEXO N° 2. MATERIALES DE FERRETERÍA, ENTREGA DE 1 A 2 DÍAS, PUESTO EN BODEGA DEPARTAMENTO DE SALUD. $ 3.361.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361.344 $ 3.361.344

Total Neto	$ 3.361.344
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 638.655
TOTAL OC	$ 3.999.999