1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4103-305-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4103-363-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA R.U.T. 69.191.200-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA R.U.T. 69.191.200-0 Dirección de Facturación Ramon Freire 590 Comuna Gorbea Impuesto 37444,06 Dirección de Envío de la Factura Ramon Freire 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REDOFFICE DISTRIBUCION SPA Razón Social RED OFFICE DISTRIBUCION SPA R.U.T. 76.378.394-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal REDOFFICE DISTRIBUCION SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 1 Unidad KIT DE AGUA MINERAL CON GAS EN BOTELLAS DE 500 CC. SE VA ADJUDICAR AL PROVEEDOR QUE SE AJUSTE AL PRESUPUESTO DISPONIBLE Y ENTREGUE LA MAYOR CANTIDAD DE BOTELLAS.   $ 197.074,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.074 $ 197.074

Total Neto	$ 197.074
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.444
TOTAL OC	$ 234.518

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.709.471-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.398.484-4 Ver adjunto