1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4103-33-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4103-7-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4103-7-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Gorbea R.U.T. 69.191.200-0 Dirección de Unidad de Compra Ramon Freire 590 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Gorbea R.U.T. 69.191.200-0 Dirección de Facturación Agustin Gomez 620 Comuna Gorbea Impuesto 47633 Dirección de Envío de la Factura Agustin Gomez 620 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AVIMEDI LTDA. Razón Social AVIMEDI SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS R.U.T. 76.029.213-3 Sucursal AVIMEDI LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112404 Caja 300 Caja CAJA PARA EXAMEN DE BACILOSCOPIAS, NEGRA CON TAPA TRANSPARENTE   $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 41104112 Contenedores de recogida de orina 1000 Unidad FRASCOS PARA EXAMEN DE ORINA ESTERIL 100 ML. TAPA ROJA   $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 42142507 Agujas mariposa 200 Unidad AGUJAS MARIPOSAS PEDIATRICAS 25G X 3/4   $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 42142507 Agujas mariposa 200 Unidad AGUJAS MARIPOSA ADULTO, 21G X 3/4   $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 42132102 Cubre camillas 60 Rollo SABANILLA DESECHABLES X 48 MTS. , PACK DE 2 ROLLOS, UNA HOJA   $ 2.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.200 $ 145.200

Total Neto	$ 250.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.633
TOTAL OC	$ 298.333