1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4104-242-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO PARA ALUMNOS DE ESCUELA LOS PERALES FONDO SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA R.U.T. 69.191.200-0 Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada 995 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152205007 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA R.U.T. 69.191.200-0 Dirección de Facturación Blanco Encalada 995 Comuna Gorbea Impuesto 239491,58 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 995 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-10-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIO DE SOPORTE JIREH Razón Social MONICA JENIFFER LIZAMA LAGOS SERVICIOS DE SOPORTE R.U.T. 76.276.629-9 Sucursal SERVICIO DE SOPORTE JIREH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83121703 Servicios relacionados con Internet 34 Unidad SERVICIO DE INTERNET PARA ESCUELA LOS PERALES 18 WOM 6 CLARO 10 MOVISTAR ADJUNTO DETALLE DE DIRECTORA   $ 37.073,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.482 $ 1.260.482

Total Neto	$ 1.260.482
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.492
TOTAL OC	$ 1.499.974