1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4104-434-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2025 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTACION TALLER EXTRAESCOLAR ESC PRESBITERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA R.U.T. 69.191.200-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152202002 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA R.U.T. 69.191.200-0 Dirección de Facturación Blanco Encalada 995 Comuna Gorbea Impuesto 90202,5 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 995 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUDITH TAMARA GARCIA LUENGO Razón Social JUDITH TAMARA GARCIA LUENGO R.U.T. 15.230.553-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUDITH TAMARA GARCIA LUENGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 1 Global COMPRA 25 POLERAS PARA TALLER DE BANDA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS, ADJUNTAR FOTOGRAFIAS REFERENCIALEAS   $ 474.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 474.750 $ 474.750

Total Neto	$ 474.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.202
TOTAL OC	$ 564.952

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.230.553-2 Ver adjunto