1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4104-442-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Gira de estudios Puerto Varas -Petrohue - Castro alumnos Escuela Los Perales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA R.U.T. 69.191.200-0 Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada 995 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999 FONDOS SEP Y FONDOS PRO-RETENCION proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA R.U.T. 69.191.200-0 Dirección de Facturación Blanco Encalada 995 Comuna Gorbea Impuesto 938239 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 995 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 360Producciones Razón Social 360 PRODUCCIONES LIMITADA R.U.T. 76.024.385-K Sucursal 360Producciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993006 )GIRAS - 1010006 (993006) GIRAS - ; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 100(1) ; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(3) ; SERVICIO POR $ 100.000(49) $ 4.938.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.938.100 $ 4.938.100

Total Neto	$ 4.938.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 938.239
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 5.876.339