1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4104-528-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA TALLER MEDIOAMBIENTAL DE LA ESCUELA FAJA RICCI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA R.U.T. 69.191.200-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 FONDOS SEP del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA R.U.T. 69.191.200-0 Dirección de Facturación Blanco Encalada 995 Comuna Gorbea Impuesto 87135,52 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 995 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGEMOV S.P.A Razón Social INGEMOV SPA R.U.T. 76.322.262-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGEMOV S.P.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Unidad materiales según adjunto   $ 432.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.208 $ 432.208

Total Neto	$ 432.208
Descuento	$ 0
Cargos	$ 26.400
IVA  19  %	$ 87.136
TOTAL OC	$ 545.744

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.802.753-1 Ver adjunto