1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4105-1012-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-09-2024 Nombre de la Orden de Compra MEJORAMIENTO DE VEREDAS HEROES DE LA CONCEPCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4105-11-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004 del sistema OBRAS CIVILES . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación Calle Larga 2088 Comuna Calle Larga Impuesto 1664480,94 Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vibrados Amigos Razón Social ROGELIO MANUEL AMIGO FERNANDINI R.U.T. 9.756.591-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Vibrados Amigos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Obras previas, veredas, reparación de tapas, retiro de escombros Obras previas, veredas, reparación de tapas, retiro de escombros $ 8.760.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.760.426 $ 8.760.426

Total Neto	$ 8.760.426
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.664.481
TOTAL OC	$ 10.424.907