1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4105-1060-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES TALLER DE SOLDADURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4105-49-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación Calle Larga 2088 Comuna Calle Larga Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA Razón Social CARRAMINANA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.164.900-9 Sucursal CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191506 Discos abrasivos 4 Unidad CUATRO DISCOS DE CORTE METAL 9"   $ 1.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.720 $ 7.720 23171536 Portaelectrodos 1 Unidad UN PORTA ELECTRODO   $ 11.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.320 $ 11.320 31211903 Equipo para protección 1 Unidad UN COLETO   $ 4.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.560 $ 4.560 23171509 Soldadura 5 kilogramo CINCO KILOS SOLDADURA 6011 3/8 PUNTO AZUL   $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.750 $ 13.750

Total Neto	$ 37.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 37.350

Justificación de exención de impuesto