1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4105-1066-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE JUGOS Y GALLETAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación Calle Larga 2088 Comuna Calle Larga Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial san gregorio Razón Social SOC DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SAN GREGORIO R.U.T. 77.551.920-7 Sucursal comercial san gregorio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Galletas dulces o pastelitos 200 Paquete GALLETAS MINI COSTA 24X45 GR. GALLETAS MINI COSTA 24X45 GR. $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 50202303 Jugos y néctar concentrados 200 Unidad JUGOS NECTAR SPRIM 24X190 ML. JUGOS NECTAR SPRIM 24X190 ML. $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 2 Bolsa PAQUETES BOLSAS CAMISITA PAQUETES BOLSAS CAMISITA $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200

Total Neto	$ 49.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 49.200

Justificación de exención de impuesto