1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4105-1069-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2023 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de premios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4105-5-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-008-004 del sistema PREMIOS Y OTROS - PR. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación Calle Larga 2088 Comuna Calle Larga Impuesto 33106,36 Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEPORTES JIMENEZ Razón Social JUAN BENITO JIMÉNEZ GUZMÁN R.U.T. 6.537.412-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DEPORTES JIMENEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 1 Unidad Kit de copas 1°, 2° y 3° lugar Kit de copas 1°, 2° y 3° lugar $ 42.054,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.054 $ 42.054 49101701 Medallas 45 Unidad Medallas con domo Medallas con domo $ 1.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.830 $ 88.830 49101701 Medallas 4 Unidad Galvanos 5164-22:178x125x3,5mm Galvanos 5164-22:178x125x3,5mm $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.360 $ 43.360

Total Neto	$ 174.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.106
TOTAL OC	$ 207.350