1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4105-11256-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA IMPLEMENTOS ARREGLO ALUMBRADO PUBLICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4105-49-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Calle Larga R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Calle Larga R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación Calle Larga 2088 Comuna Calle Larga Impuesto 11827,12 Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Goiri S.A. Razón Social GOIRI S A R.U.T. 80.411.100-k Sucursal Goiri S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111810 Interruptores 1 Unidad UN CONTACTOR DILEXI 40 A 220 V   $ 22.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.605 $ 22.605 39111702 Linternas 1 Unidad UNA LINTERNA FOCO EVEREADY   $ 4.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.386 $ 4.386 55121710 Señales de tráfico 4 Unidad CUATRO CONOS SEÑALIZACION NARANJA   $ 7.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.884 $ 31.884 31151904 Correa de plástico 1 Unidad UNA LAUCHA PLASTICA KALOP 20 MTEROS   $ 3.373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.373 $ 3.373

Total Neto	$ 62.248
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.827
TOTAL OC	$ 74.075