1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4105-1149-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-10-2024 Nombre de la Orden de Compra Compra e Instalación Lomillos Caucho en la Comuna DESDE 4105-25-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4105-25-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999 del sistema otros servicios gene. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación Calle Larga 2088 Comuna Calle Larga Impuesto 9468102,8 Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electrotek Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES Y SERVICIOS ELECTROTEK SP R.U.T. 76.490.816-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Electrotek Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46161509 Badén reductor de velocidad (lomo de toro) 1 Unidad Compra e Instalación de lomillos de caucho emplazados en la Comuna de Calle Larga. Compra e Instalación de lomillos de caucho emplazados en la Comuna de Calle Larga. $ 49.832.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.832.120 $ 49.832.120

Total Neto	$ 49.832.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.468.103
TOTAL OC	$ 59.300.223