1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4105-1229-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO JUNJI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación Calle Larga 2088 Comuna Calle Larga Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial san gregorio Razón Social SOC DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SAN GREGORIO R.U.T. 77.551.920-7 Sucursal comercial san gregorio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 1 Unidad LIMPIADOR CIF CREMA. LIMPIADOR CIF CREMA. $ 1.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.410 $ 1.410 47131603 Esponjas 3 Unidad ESPONJA BONOBRIL VIRUTEX. ESPONJA BONOBRIL VIRUTEX. $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630 12161902 Detergentes surfactantes 4 Unidad LIMPIADOR BRILLEX 900 CC. LIMPIADOR BRILLEX 900 CC. $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 47131811 Productos de lavandería 1 Unidad OMO 400 GR. OMO 400 GR. $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750 10191509 Insecticidas 1 Unidad INSECTICIDA SAPOLIO. INSECTICIDA SAPOLIO. $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.390 $ 1.390 47131502 Paños de limpieza 1 Unidad PAÑO MULTIUSO. PAÑO MULTIUSO. $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940 $ 940 53131608 Jabones 3 Unidad RECARGA JABON LIQUIDO 1 LT. RECARGA JABON LIQUIDO 1 LT. $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350 47131803 Desinfectantes domésticos 3 Unidad CLORO GEL BLANQUITA 900 CC. CLORO GEL BLANQUITA 900 CC. $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150 47131803 Desinfectantes domésticos 4 Unidad DESINFECTANTE SAPOLIO. DESINFECTANTE SAPOLIO. $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.640 $ 4.640 47121701 Bolsas de basura 10 Unidad BOLSA BASURA 50 X 70 RESIDUO. BOLSA BASURA 50 X 70 RESIDUO. $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900 47121701 Bolsas de basura 10 Unidad BOLSA DE BASURA 80 X 110 RESIDUO. BOLSA DE BASURA 80 X 110 RESIDUO. $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.300 $ 8.300 14111703 Toallas de papel 60 Unidad TOALLA NOVA. TOALLA NOVA. $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.600 $ 30.600 14111704 Papel higiénico 60 Unidad PAPEL HIGUIENICO CONFORT. PAPEL HIGUIENICO CONFORT. $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700 14111705 Servilletas de papel 2 Paquete SERVILLETAS 300 U. NOVA. SERVILLETAS 300 U. NOVA. $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560

Total Neto	$ 85.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 85.840

Justificación de exención de impuesto