1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4105-1266-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE COLACIONES USO EVENTO DEPORTIVO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación Calle Larga 2088 Comuna Calle Larga Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial san gregorio Razón Social SOC DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SAN GREGORIO R.U.T. 77.551.920-7 Sucursal comercial san gregorio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131902 Servicios de elaboración de productos de cereales 150 Unidad JUGOS SPRIM NECTAR JUGOS SPRIM NECTAR $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 50202304 Jugos y néctar envasados 150 Unidad BARRAS DE CEREAL COSTA BARRAS DE CEREAL COSTA $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500

Total Neto	$ 43.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 43.500

Justificación de exención de impuesto