1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4105-149-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-02-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MANGUERA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4105-29-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-001 del sistema MATERIAL P/ MANT. Y . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación Calle Larga 2088 Comuna Calle Larga Impuesto 3488,4 Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Goiri S.A. Razón Social GOIRI S A R.U.T. 80.411.100-k Sucursal Goiri S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142008 Mangueras para agua 1 Unidad MANGUERA JARDIN PVC REFORZADA VERDE 1/2" MANGUERA JARDIN PVC REFORZADA VERDE 1/2" $ 18.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.360 $ 18.360

Total Neto	$ 18.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.488
TOTAL OC	$ 21.848