1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4105-160-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES PARA CTA. PUBLICA MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL, SOLICITUD DEL FUNCIONARIO MARCELO CASTILLO. Proveniente de Licitación 4105-25-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Calle Larga R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Calle Larga R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación Calle Larga 2088 Comuna -1 Impuesto 10738,9862 Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.531.350-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41115307 Láser 1 Unidad Láser PUNTERO LASER ROJO 106 ESPECIAL 434. $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798 52161543 Grabadoras o reproductores de MP3 1 Unidad Grabadoras o reproductores de MP3 MP4 1GB. DIGITAL PLAYER IPOD. $ 33.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.605 $ 33.605 44121711 Rotuladores 3 Unidad Rotuladores LAPIZ VBALL GRIP GRUEZO AZUL-ROJO-NEGRO PILOT. $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496 $ 2.496 24112404 Caja 50 Unidad Caja CAJAS DE CD/DVD NEGRA DELG. DOBLE. $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303 43201810 DVD de sólo lectura 1 Pack DVD de sólo lectura PACK DVD-R 50 UNID. KODAK. $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.319 $ 8.319

Total Neto	$ 56.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.739
TOTAL OC	$ 67.260