1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4105-170-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-03-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES PUERTA PROTECTORA SEDE UNCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4105-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación Calle Larga 2088 Comuna Calle Larga Impuesto 7594,3 Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Goiri S.A. Razón Social GOIRI S A R.U.T. 80.411.100-k Sucursal Goiri S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón ESMALTE NEGRO ESMALTE NEGRO $ 6.169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.169 $ 6.169 23171509 Soldadura 1 Bolsa SOLDADURA 6011 3/32" SOLDADURA 6011 3/32" $ 3.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.763 $ 3.763 21101513 Discos 4 Unidad DISCO CORTE FINO 4 1/2" DISCO CORTE FINO 4 1/2" $ 1.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.328 $ 4.328 11101712 Aleación ferrosa 2 Unidad POMEL FIERRO CON GOLILLA 3/4" POMEL FIERRO CON GOLILLA 3/4" $ 915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.830 $ 1.830 11101712 Aleación ferrosa 5 Tira PERFIL CUADRADO 20X20X2 PERFIL CUADRADO 20X20X2 $ 3.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.640 11101712 Aleación ferrosa 1 Tira PERFIL CUADRADO 40X40X2 PERFIL CUADRADO 40X40X2 $ 7.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.240 $ 7.240

Total Neto	$ 39.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.594
TOTAL OC	$ 47.564