1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4105-180-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-04-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA PERSONAL DE TERRENO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4105-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación Calle Larga 2088 Comuna Calle Larga Impuesto 19274,36 Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Goiri S.A. Razón Social GOIRI S A R.U.T. 80.411.100-k Sucursal Goiri S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211910 Mitones 10 Unidad no definida GUANTES CABRITILLA S/FORRO GUANTES CABRITILLA S/FORRO $ 2.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.290 $ 20.290 46181504 Guantes protectores 10 Unidad no definida GUANTES LEGEND PU-DOTS FLEX BY T/8 GUANTES LEGEND PU-DOTS FLEX BY T/8 $ 2.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.610 $ 23.610 53102102 Overol y sobretodo para hombre 4 Unidad no definida OVEROL POPLIN MAX TRACK OVEROL POPLIN MAX TRACK $ 8.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.948 $ 33.948 31241501 Lentes 4 Unidad no definida LENTE DAUMER LANCER C/CORDON GRIS LENTE DAUMER LANCER C/CORDON GRIS $ 5.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.596 $ 23.596

Total Neto	$ 101.444
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.274
TOTAL OC	$ 120.718