1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4105-192-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA Y CAJAS DE VASOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4105-46-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra Calle Larga 2088 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación Calle Larga 2088 Comuna Calle Larga Impuesto 10387,87 Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANANTIAL S.A. - Casa Matriz Santiago Razón Social MANANTIAL S A R.U.T. 96.711.590-8 Sucursal MANANTIAL S.A. - Casa Matriz Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 1 Unidad no definida CAJA DE VASOS PLASTICOS CAJA DE VASOS PLASTICOS $ 4.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.687 $ 4.687 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 1 Unidad no definida CAJA DE VASOS TERMICOS CAJA DE VASOS TERMICOS $ 2.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.586 $ 2.586 50202301 Agua 20 Unidad BOTELLONES DE 20 LITROS DE AGUA PURIFICADA BOTELLONES DE 20 LITROS DE AGUA PURIFICADA $ 2.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.400 $ 47.400

Total Neto	$ 54.673
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.388
TOTAL OC	$ 65.061